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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001833
Monto de la Factura
₲ 37.127.900
Nro. de Orden de Pago
2226
Fecha de Orden de Pago
25-04-2014
Fecha Emisión Cheque
25-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.307.958
IVA
₲ 3.375.264
Retención DNCP
₲ 132.310
Retención IVA
₲ 1.012.579
Retención Renta
₲ 675.053
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
007/2014
Código de Contratación (CC)
CO-25004-14-86242
Monto Contrato
₲ 37.127.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.127.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.307.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267431
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp