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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000931
Monto de la Factura
₲ 37.134.900
Nro. de Orden de Pago
1587
Fecha de Orden de Pago
24-05-2024
Fecha Emisión Cheque
24-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.609.727
IVA
₲ 3.375.900
Retención DNCP
₲ 129.635
Retención IVA
₲ 1.012.770
Retención Renta
₲ 1.350.360
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
024/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27007-22-220194
Monto Contrato
₲ 849.908.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 848.821.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 795.421.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407284
Nombre de la Licitación
Desarrollo de Nuevos Módulos y Soporte del Software de Administración del Fondo de Garantía
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo