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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000730
Monto de la Factura
₲ 81.135.000
Nro. de Orden de Pago
4000
Fecha de Orden de Pago
26-10-2023
Fecha Emisión Cheque
26-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.351.725
IVA
₲ 7.375.908
Retención DNCP
₲ 286.185
Retención IVA
₲ 2.212.773
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.212.773
Multa
₲ 71.544
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
004/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27007-22-214186
Monto Contrato
₲ 649.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 648.938.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 586.593.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391776
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de las oficinas de la AFD - Ad Referéndum 2022
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo