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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000584
Monto de la Factura
₲ 54.090.000
Nro. de Orden de Pago
4230
Fecha de Orden de Pago
16-12-2022
Fecha Emisión Cheque
16-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.901.150
IVA
₲ 4.917.272
Retención DNCP
₲ 190.790
Retención IVA
₲ 1.475.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.475.182
Multa
₲ 47.696
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
004/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27007-22-214186
Monto Contrato
₲ 649.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 648.938.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 586.593.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391776
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de las oficinas de la AFD - Ad Referéndum 2022
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo