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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002335
Monto de la Factura
₲ 61.798.616
Nro. de Orden de Pago
5113
Fecha de Orden de Pago
12-12-2024
Fecha Emisión Cheque
12-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.596.310
IVA
₲ 5.618.056
Retención DNCP
₲ 215.733
Retención IVA
₲ 1.685.417
Retención Renta
₲ 2.247.222
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
018/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27007-22-218885
Monto Contrato
₲ 365.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 364.444.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 340.951.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407101
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Readecuación del Cableado del 1°, 2°, 3°, 4° Piso y Datacenter
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo