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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0016252
Monto de la Factura
₲ 9.131.210
Nro. de Orden de Pago
820
Fecha de Orden de Pago
25-02-2026
Fecha Emisión Cheque
25-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.518.257
IVA
₲ 830.110
Retención DNCP
₲ 31.876
Retención IVA
₲ 249.033
Retención Renta
₲ 332.044
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
017/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27007-22-220527
Monto Contrato
₲ 442.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.730.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.505.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407266
Nombre de la Licitación
Alquiler de Impresoras Multifunción
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo