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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053712
Nro. de Timbrado
12895045
Monto de la Factura
₲ 10.813.256
Nro. de Orden de Pago
76
Fecha de Orden de Pago
17-07-2019
Fecha Emisión Cheque
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.371.316
IVA
₲ 85.210
Retención DNCP
₲ 40.853
Retención IVA
₲ 85.210
Retención Renta
₲ 315.877
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
036/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-161373
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.695.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 479.475.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349689
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo