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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0003701
Nro. de Timbrado
12392652
Monto de la Factura
₲ 86.400.000
Nro. de Orden de Pago
212
Fecha de Orden de Pago
14-08-2018
Fecha Emisión Cheque
14-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.164.829
IVA
₲ 2.356.364
Retención DNCP
₲ 307.898
Retención IVA
₲ 2.356.364
Retención Renta
₲ 1.570.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-154158
Monto Contrato
₲ 158.814.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.079.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.844.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332792
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones del Informe de Gestión, Memoria Institucional y Plan Maestro.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo