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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026695
Nro. de Timbrado
16137923
Monto de la Factura
₲ 47.348.560
Nro. de Orden de Pago
1107
Fecha de Orden de Pago
05-07-2023
Fecha Emisión Cheque
05-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.557.149
IVA
₲ 4.304.415
Retención DNCP
₲ 167.011
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23010-22-215048
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 660.860.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 658.391.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409931
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EQUIPO MULTIFUNCIÓN PARA COPIADO, ESCANEADO E IMPRESIÓN EN RED/USB
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel