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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0002752
Monto de la Factura
₲ 7.088.615
Nro. de Orden de Pago
3903
Fecha de Orden de Pago
29-11-2022
Fecha Emisión Cheque
29-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.676.960
IVA
₲ 644.420
Retención DNCP
₲ 25.003
Retención IVA
₲ 193.326
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 193.326
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
023/2020
Código de Contratación (CC)
CO-27007-20-195410
Monto Contrato
₲ 340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.600.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.461.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376041
Nombre de la Licitación
Alquiler de Impresoras Multifunción
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo