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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024514
Monto de la Factura
₲ 10.066.410
Nro. de Orden de Pago
2829
Fecha de Orden de Pago
16-12-2021
Fecha Emisión Cheque
16-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.481.827
IVA
₲ 915.128
Retención DNCP
₲ 35.507
Retención IVA
₲ 274.538
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 274.538
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
023/2020
Código de Contratación (CC)
CO-27007-20-195410
Monto Contrato
₲ 340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.600.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.461.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376041
Nombre de la Licitación
Alquiler de Impresoras Multifunción
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo