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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002564
Monto de la Factura
₲ 59.728.350
Nro. de Orden de Pago
563
Fecha de Orden de Pago
14-11-2014
Fecha Emisión Cheque
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.800.575
IVA
₲ 5.429.850
Retención DNCP
₲ 212.850
Retención IVA
₲ 1.628.955
Retención Renta
₲ 1.085.970
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
32/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23019-14-95770
Monto Contrato
₲ 59.728.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.728.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.800.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279045
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas