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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003322
Monto de la Factura
₲ 84.175.000
Nro. de Orden de Pago
539
Fecha de Orden de Pago
31-10-2014
Fecha Emisión Cheque
31-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.048.894
IVA
₲ 2.295.682
Retención DNCP
₲ 299.969
Retención IVA
₲ 1.530.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
34/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23019-14-95769
Monto Contrato
₲ 84.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.879.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.048.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279045
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas