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Datos del Pago
Nro. de Factura
15992465
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 225.000
Nro. de Orden de Pago
2381
Fecha de Orden de Pago
07-08-2024
Fecha Emisión Cheque
07-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.978
IVA
₲ 20.455
Retención DNCP
₲ 818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
071/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23018-24-238489
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.084.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.080.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429416
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill