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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003116
Monto de la Factura
₲ 500.000.000
Nro. de Orden de Pago
20179174
Fecha de Orden de Pago
25-10-2017
Fecha Emisión Cheque
09-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 475.490.909
IVA
₲ 45.454.545
Retención DNCP
₲ 1.781.818
Retención IVA
₲ 13.636.364
Retención Renta
₲ 9.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
1334-2017-0115
Código de Contratación (CC)
CO-25002-17-143389
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.490.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322940
Nombre de la Licitación
Lco 937_Adquisición de Switch de Agregación
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande