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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002047
Monto de la Factura
₲ 5.600.000
Nro. de Orden de Pago
20209916
Fecha de Orden de Pago
07-01-2021
Fecha Emisión Cheque
19-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.274.793
IVA
₲ 509.091
Retención DNCP
₲ 19.753
Retención IVA
₲ 152.727
Retención Renta
₲ 152.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YANNINA ZUMAHIA NOTARIO GALEANO
RUC
3829515-6
Número de Contrato
7076
Código de Contratación (CC)
CO-25002-17-151966
Monto Contrato
₲ 356.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.664.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 312.936.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323668
Nombre de la Licitación
Lco957_Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Acondicionadores de Aire Tipo Split System y Ventana
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande