- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044312
Monto de la Factura
₲ 166.543.300
Nro. de Orden de Pago
201711528
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
11-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.379.650
IVA
₲ 15.140.300
Retención DNCP
₲ 593.500
Retención IVA
₲ 4.542.090
Retención Renta
₲ 3.028.060
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
6993
Código de Contratación (CC)
CO-25002-17-147227
Monto Contrato
₲ 166.543.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.543.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.379.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333121
Nombre de la Licitación
Lco955_Adquisición de Equipos Contadores de Billetes, Lectores de Código de Barras e Impresoras de Tickets
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande