- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004377
Monto de la Factura
₲ 12.180.000
Nro. de Orden de Pago
20185723
Fecha de Orden de Pago
25-07-2018
Fecha Emisión Cheque
09-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.582.958
IVA
₲ 1.107.273
Retención DNCP
₲ 43.405
Retención IVA
₲ 332.182
Retención Renta
₲ 221.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
7093
Código de Contratación (CC)
CO-25002-17-152075
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.335.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323610
Nombre de la Licitación
Lco948_Reparaciones de Chapería y Pintura de Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande