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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004541
Monto de la Factura
₲ 5.300.000
Nro. de Orden de Pago
20188262
Fecha de Orden de Pago
18-10-2018
Fecha Emisión Cheque
29-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.992.215
IVA
₲ 481.818
Retención DNCP
₲ 18.695
Retención IVA
₲ 144.545
Retención Renta
₲ 144.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
7093
Código de Contratación (CC)
CO-25002-17-152075
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.335.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323610
Nombre de la Licitación
Lco948_Reparaciones de Chapería y Pintura de Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande