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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000122
Monto de la Factura
₲ 159.375.000
Nro. de Orden de Pago
1419
Fecha de Orden de Pago
10-12-2015
Fecha Emisión Cheque
10-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.562.728
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 567.955
Retención IVA
₲ 4.346.590
Retención Renta
₲ 2.897.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORA MEMORIAS Y COMPUTOS S.A. COMYCSA
RUC
80010826-4
Número de Contrato
08/15
Código de Contratación (CC)
CO-23014-15-108368
Monto Contrato
₲ 270.255.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.255.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.007.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288968
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA PARA FISCALIZACION DE OBRA, PROYECTO DE CONSTRUCCION Y PROTECTO DE RED INFORMATICA PARA EDIFICIO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo