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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006508/09/10/11/12
Nro. de Timbrado
16076630
Monto de la Factura
₲ 17.728.000
Nro. de Orden de Pago
484444
Fecha de Orden de Pago
05-01-2023
Fecha Emisión Cheque
05-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.682.852
IVA
₲ 1.611.636
Retención DNCP
₲ 62.532
Retención IVA
₲ 483.491
Retención Renta
₲ 483.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MUEBLES KT S.R.L.
RUC
80014026-5
Número de Contrato
PBS/LCO/60/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28004-22-222268
Monto Contrato
₲ 122.440.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.897.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.222.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408715
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado