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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001057
Nro. de Timbrado
15923158
Monto de la Factura
₲ 25.868.905
Nro. de Orden de Pago
47461
Fecha de Orden de Pago
23-11-2022
Fecha Emisión Cheque
23-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.050.369
IVA
₲ 2.351.719
Retención DNCP
₲ 91.247
Retención IVA
₲ 705.516
Retención Renta
₲ 705.516
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.293.445
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
PBS/CD/08-09-10/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28004-22-212998
Monto Contrato
₲ 450.555.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 428.795.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 401.465.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408858
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Edificio 2022
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado