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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001048
Nro. de Timbrado
15515684
Monto de la Factura
₲ 71.091.857
Nro. de Orden de Pago
47462
Fecha de Orden de Pago
23-11-2022
Fecha Emisión Cheque
23-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.346.076
IVA
₲ 6.462.896
Retención DNCP
₲ 250.760
Retención IVA
₲ 1.938.869
Retención Renta
₲ 1.938.869
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.554.593
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
PBS/CD/08-09-10/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28004-22-212998
Monto Contrato
₲ 450.555.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 428.795.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 401.465.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408858
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Edificio 2022
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado