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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003190
Nro. de Timbrado
15910239
Monto de la Factura
₲ 9.200.000
Nro. de Orden de Pago
47807
Fecha de Orden de Pago
02-12-2022
Fecha Emisión Cheque
05-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.657.619
IVA
₲ 836.364
Retención DNCP
₲ 32.451
Retención IVA
₲ 250.909
Retención Renta
₲ 250.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
PBS/LCO/34/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28004-22-217931
Monto Contrato
₲ 9.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.191.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.657.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408730
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y de Oficina
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado