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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000684
Nro. de Timbrado
16896681
Monto de la Factura
₲ 40.481.497
Nro. de Orden de Pago
29655
Fecha de Orden de Pago
22-03-2024
Fecha Emisión Cheque
22-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.169.374
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 147.205
Retención IVA
₲ 1.104.041
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.024.075
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FANN S.A
RUC
80050215-9
Número de Contrato
50/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22010-23-236717
Monto Contrato
₲ 480.023.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 428.205.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 393.528.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435787
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LOS DISTRITOS DE MINGA GUAZÚ Y HERNANDARIAS - PLURIANUAL 2.024
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana