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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003541
Nro. de Timbrado
13665879
Monto de la Factura
₲ 8.926.000
Nro. de Orden de Pago
38
Fecha de Orden de Pago
30-01-2020
Fecha Emisión Cheque
30-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.407.643
IVA
₲ 811.455
Retención DNCP
₲ 31.484
Retención IVA
₲ 243.437
Retención Renta
₲ 243.436
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-23009-19-185997
Monto Contrato
₲ 8.926.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.926.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.407.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362799
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, LICENCIAS Y FOTOCOPIADORA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores