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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002646,005-0006923
Nro. de Timbrado
15009310
Monto de la Factura
₲ 24.956.298
Nro. de Orden de Pago
7345
Fecha de Orden de Pago
24-10-2022
Fecha Emisión Cheque
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.507.018
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 88.028
Retención IVA
₲ 680.626
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-23001-21-199021
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.470.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.830.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390180
Nombre de la Licitación
Adquisición de gases especiales para el INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn