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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002726
Nro. de Timbrado
15146919
Monto de la Factura
₲ 79.050.000
Nro. de Orden de Pago
6726
Fecha de Orden de Pago
22-04-2022
Fecha Emisión Cheque
22-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.459.351
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 278.831
Retención IVA
₲ 2.155.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDROMEDA SECURITY SA
RUC
80024679-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-23001-21-204238
Monto Contrato
₲ 395.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.626.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.296.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393808
Nombre de la Licitación
Servicio de vigilancia para el INTN - plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn