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Datos del Pago
Nro. de Factura
14439
Nro. de Timbrado
14865604
Monto de la Factura
₲ 84.976.850
Nro. de Orden de Pago
6203
Fecha de Orden de Pago
05-10-2021
Fecha Emisión Cheque
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.042.013
IVA
Retención DNCP
₲ 299.737
Retención IVA
₲ 2.317.550
Retención Renta
₲ 2.317.550
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-23001-21-202669
Monto Contrato
₲ 84.976.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.976.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.042.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393988
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de computación para el INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn