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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00739
Monto de la Factura
₲ 189.850.000
Nro. de Orden de Pago
13129
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.543.899
IVA
₲ 17.259.091
Retención DNCP
₲ 676.556
Retención IVA
₲ 5.177.727
Retención Renta
₲ 3.451.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Laura Griselda Sosa Rios
RUC
4451440-9
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-23020-15-117866
Monto Contrato
₲ 189.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.543.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291919
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PLASTICOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional