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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0000064
Nro. de Timbrado
16673604
Monto de la Factura
₲ 7.513.800
Nro. de Orden de Pago
3039
Fecha de Orden de Pago
19-10-2023
Fecha Emisión Cheque
19-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.070.827
IVA
₲ 683.073
Retención DNCP
₲ 26.503
Retención IVA
₲ 204.922
Retención Renta
₲ 204.922
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
059
Código de Contratación (CC)
CO-27003-22-223620
Monto Contrato
₲ 16.657.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.014.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.141.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406999
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Toner
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah