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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0006044
Nro. de Timbrado
17446719
Monto de la Factura
₲ 9.750.000
Nro. de Orden de Pago
56
Fecha de Orden de Pago
14-01-2025
Fecha Emisión Cheque
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.175.193
IVA
₲ 886.364
Retención DNCP
₲ 34.391
Retención IVA
₲ 265.909
Retención Renta
₲ 265.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CO-27003-22-214160
Monto Contrato
₲ 880.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 540.153.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 508.421.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407043
Nombre de la Licitación
Provisión, Adecuación de Cartelería de CAC
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah