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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001646
Nro. de Timbrado
12634488
Monto de la Factura
₲ 19.825.054
Nro. de Orden de Pago
2077
Fecha de Orden de Pago
17-10-2018
Fecha Emisión Cheque
17-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.853.266
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 70.649
Retención IVA
₲ 540.683
Retención Renta
₲ 360.456
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
071
Código de Contratación (CC)
CO-27003-16-134057
Monto Contrato
₲ 483.001.296
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.591.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.487.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305342
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas y Fumigacion
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah