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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010003860
Nro. de Timbrado
11390031
Monto de la Factura
₲ 167.329.547
Nro. de Orden de Pago
2792
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.127.357
IVA
₲ 15.211.777
Retención DNCP
₲ 596.302
Retención IVA
₲ 4.563.533
Retención Renta
₲ 3.042.355
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
041
Código de Contratación (CC)
CO-27003-16-130322
Monto Contrato
₲ 167.329.547
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.329.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.127.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316577
Nombre de la Licitación
Adquisiscion y Actualizacion de Licencia CISCO
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah