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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000220
Nro. de Timbrado
11522464
Monto de la Factura
₲ 26.328.889
Nro. de Orden de Pago
2245
Fecha de Orden de Pago
15-11-2016
Fecha Emisión Cheque
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.038.294
IVA
₲ 2.393.535
Retención DNCP
₲ 93.827
Retención IVA
₲ 718.061
Retención Renta
₲ 478.707
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CO-27003-16-122980
Monto Contrato
₲ 70.785.722
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.785.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.315.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307071
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Toner para Impresoras y Fotocopiaoras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah