- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000240
Nro. de Timbrado
11522464
Monto de la Factura
₲ 13.543.559
Nro. de Orden de Pago
515
Fecha de Orden de Pago
07-04-2017
Fecha Emisión Cheque
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.879.678
IVA
₲ 1.231.233
Retención DNCP
₲ 48.264
Retención IVA
₲ 369.370
Retención Renta
₲ 246.247
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CO-27003-16-122980
Monto Contrato
₲ 70.785.722
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.785.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.315.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307071
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Toner para Impresoras y Fotocopiaoras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah