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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000209
Nro. de Timbrado
0010010000209
Monto de la Factura
₲ 30.913.274
Nro. de Orden de Pago
1663
Fecha de Orden de Pago
06-09-2016
Fecha Emisión Cheque
06-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.397.961
IVA
₲ 2.810.298
Retención DNCP
₲ 110.164
Retención IVA
₲ 843.089
Retención Renta
₲ 562.060
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CO-27003-16-122980
Monto Contrato
₲ 70.785.722
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.785.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.315.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307071
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Toner para Impresoras y Fotocopiaoras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah