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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010005966
Nro. de Timbrado
11496572
Monto de la Factura
₲ 90.395.000
Nro. de Orden de Pago
1456
Fecha de Orden de Pago
09-08-2016
Fecha Emisión Cheque
09-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.964.002
IVA
₲ 8.217.727
Retención DNCP
₲ 322.135
Retención IVA
₲ 2.465.318
Retención Renta
₲ 1.643.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CO-27003-16-121622
Monto Contrato
₲ 90.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.395.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.964.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292354
Nombre de la Licitación
Ampliacion de data center
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah