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Datos del Pago
Nro. de Factura
00100100022227
Nro. de Timbrado
12094005
Monto de la Factura
₲ 2.295.000
Nro. de Orden de Pago
1899
Fecha de Orden de Pago
11-09-2017
Fecha Emisión Cheque
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.182.503
IVA
₲ 208.636
Retención DNCP
₲ 8.179
Retención IVA
₲ 62.591
Retención Renta
₲ 41.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
070
Código de Contratación (CC)
CO-27003-16-133996
Monto Contrato
₲ 27.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.540.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.190.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306895
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo de Equipos de Comunicacion y Servidores
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah