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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010018682
Nro. de Timbrado
11331135
Monto de la Factura
₲ 26.550.000
Nro. de Orden de Pago
1662
Fecha de Orden de Pago
06-09-2016
Fecha Emisión Cheque
06-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.248.567
IVA
₲ 2.413.636
Retención DNCP
₲ 94.615
Retención IVA
₲ 724.091
Retención Renta
₲ 482.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
CO-27003-16-122836
Monto Contrato
₲ 64.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.881.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307071
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Toner para Impresoras y Fotocopiaoras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah