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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006243
Nro. de Timbrado
12084099
Monto de la Factura
₲ 29.700.000
Nro. de Orden de Pago
5096
Fecha de Orden de Pago
16-01-2018
Fecha Emisión Cheque
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.244.160
IVA
₲ 2.700.000
Retención DNCP
₲ 105.840
Retención IVA
₲ 810.000
Retención Renta
₲ 540.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-141243
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.227.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.629.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330550
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTULINA PARA DIPLOMA DE GRADO, POSTGRADO Y MAESTRÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado