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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0016196
Nro. de Timbrado
13412992
Monto de la Factura
₲ 59.400.000
Nro. de Orden de Pago
717
Fecha de Orden de Pago
27-01-2020
Fecha Emisión Cheque
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.950.480
IVA
₲ 5.400.000
Retención DNCP
₲ 209.520
Retención IVA
₲ 1.620.000
Retención Renta
₲ 1.620.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-141243
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.227.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.629.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330550
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTULINA PARA DIPLOMA DE GRADO, POSTGRADO Y MAESTRÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado