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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002632
Nro. de Timbrado
11914940
Monto de la Factura
₲ 796.625
Nro. de Orden de Pago
164
Fecha de Orden de Pago
11-05-2017
Fecha Emisión Cheque
11-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 757.576
IVA
₲ 72.420
Retención DNCP
₲ 2.839
Retención IVA
₲ 21.726
Retención Renta
₲ 14.484
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-136895
Monto Contrato
₲ 11.520.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.520.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.955.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311399
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos, Reactivos y Equipos de Laboratorio para los Proyectos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ? Conacyt
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado