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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000541
Nro. de Timbrado
11500783
Monto de la Factura
₲ 4.306.500
Nro. de Orden de Pago
163
Fecha de Orden de Pago
11-05-2017
Fecha Emisión Cheque
11-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.095.403
IVA
₲ 391.500
Retención DNCP
₲ 15.347
Retención IVA
₲ 117.450
Retención Renta
₲ 78.300
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-136890
Monto Contrato
₲ 4.306.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.306.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.095.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311399
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos, Reactivos y Equipos de Laboratorio para los Proyectos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ? Conacyt
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado