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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008871
Nro. de Timbrado
12097837
Monto de la Factura
₲ 64.800.000
Nro. de Orden de Pago
3052
Fecha de Orden de Pago
15-12-2017
Fecha Emisión Cheque
15-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.401.080
IVA
₲ 925.714
Retención DNCP
₲ 241.920
Retención IVA
₲ 925.714
Retención Renta
₲ 1.234.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 8.997.000
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
126/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-142345
Monto Contrato
₲ 64.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.401.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326189
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS, MEDICAMENTOS Y DESCARTABLES PARA LA FCM Y EL HC
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas