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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000514
Nro. de Timbrado
12440800
Monto de la Factura
₲ 27.832.000
Nro. de Orden de Pago
201
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.467.726
IVA
₲ 759.055
Retención DNCP
₲ 99.183
Retención IVA
₲ 759.055
Retención Renta
₲ 506.036
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIKO PARAGUAY S.A.
RUC
80073793-8
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-151586
Monto Contrato
₲ 27.832.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.832.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.467.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324663
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS, MATERIALES E INSUMOS CONACYT 2
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas