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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010029
Nro. de Timbrado
12154496
Monto de la Factura
₲ 7.056.860
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
14-08-2017
Fecha Emisión Cheque
08-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.710.945
IVA
₲ 641.533
Retención DNCP
₲ 25.148
Retención IVA
₲ 192.460
Retención Renta
₲ 128.307
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOMASTER INTERNACIONAL SRL
RUC
80006128-4
Número de Contrato
15/2017 A
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-140167
Monto Contrato
₲ 7.056.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.056.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.710.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327563
Nombre de la Licitación
Adquisión de Equipos de Informáticos para Casa Matriz, Filiales y CAES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas