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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000138
Nro. de Timbrado
12229935
Monto de la Factura
₲ 8.285.639
Nro. de Orden de Pago
919
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.879.492
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 29.527
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-146321
Monto Contrato
₲ 247.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.568.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.539.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334554
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO.
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales