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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0102133
Nro. de Timbrado
12678412
Monto de la Factura
₲ 3.212.400
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
23-07-2018
Fecha Emisión Cheque
11-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.054.934
IVA
₲ 292.036
Retención DNCP
₲ 11.448
Retención IVA
₲ 87.611
Retención Renta
₲ 58.407
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
19B
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-142352
Monto Contrato
₲ 12.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.430.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.114.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331787
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas