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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000410
Nro. de Timbrado
12429154
Monto de la Factura
₲ 34.904.800
Nro. de Orden de Pago
252
Fecha de Orden de Pago
19-06-2018
Fecha Emisión Cheque
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.193.830
IVA
₲ 313.164
Retención DNCP
₲ 124.388
Retención IVA
₲ 951.949
Retención Renta
₲ 634.633
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-140921
Monto Contrato
₲ 295.642.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.674.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.150.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328584
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado